曲靖師范學院2021年部門預算編制說明

目 錄

第一部分 曲靖師范學院2021年部門預算編制說明

第二部分 曲靖師范學院2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

曲靖師范學院2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）曲靖師范學院的主要工作職能

曲靖師范學院是經教育部批準，云南省人民政府舉辦的全日制普通高校，為非營利性事業法人組織。學校堅持社會主義辦學方向，貫徹黨和國家的教育方針，以人才培養為中心，以服務師生為根本，積極開展教育教學、科學研究、社會服務和文化傳承創新活動，開展廣泛的國際交流與合作，為區域經濟社會發展提供人才支撐和智力支持。

學校辦學專業涉及經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、管理學、藝術學9大學科門類，形成以教師教育為特色、文理并重、多學科協調發展的學科與專業格局。

學校將始終堅持創新發展、內涵發展、轉型發展、特色發展，以立德樹人為根本，實施高素質創新人才培養、高原學科建設、服務能力提升、領軍人才引培、開放融合、基礎設施服務能力提升、文化精品建設七項工程，不斷提高人才培養、科學研究、社會服務和文化傳承創新水平，不斷增強學校的綜合實力和核心競爭力，實現辦學模式全面轉型，建成綜合性強、人文社會科學優勢顯著、服務區域經濟社會發展的理工科貢獻突出、教師教育獨具特色的應用型大學，并為最終建成特色鮮明的區域性高水平大學奠定良好基礎。

（二）機構設置情況

曲靖師范學院現有校本部、古城、環東三個校區，校園面積1399畝，校舍面積38.32萬平方米；機構設置41個，其中管理機構15個、教學科研機構18個、教學輔助機構6個、群團機構2個。

（三）2021年重點工作概述

1.堅持和加強黨對學校工作的全面領導。精心策劃組織開展慶祝建黨100周年宣傳教育系列活動，開展中共黨史學習教育，辦好紅色文化展覽，廣泛凝聚教育改革發展正能量。以省委第七巡視組巡視反饋意見整改為重點，堅持省委巡視整改與民主生活會問題整改、黨風廉政建設責任制反饋意見整改、黨委書記抓基層黨建工作述職評議綜合評價反饋問題整改一體推進、一體整改，把整改落實作為各項工作的總抓手，作為“兩個維護”的具體舉措，作為推進學校改革發展的有力保障。強化理論武裝，堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂。抓實意識形態工作責任制，守好意識形態安全“底線”。推動思想政治工作守正創新，推進輿論引導能力提升，為學校高質量發展營造良好氛圍。堅定不移推進全面從嚴治黨，全面落實黨風廉政建設責任，縱深推進全面從嚴治黨。抓實干部隊伍建設，提高干部整體素質。深化一流黨建、特色黨建創建，實現一院一品牌，一支部一特色。貫徹落實好愛國衛生7個專項行動，加強師生文明行為教育，完善文明創建工作長效機制。

2.認真落實立德樹人根本任務。全面推進“課程思政”改革工作，逐步建設一批校級課程思政建設示范院系、一批校級課程思政示范課程，逐步選樹一批課程思政教學名師、一批課程思政教學團隊。認真組織做好教學成果獎申報工作，結合2020版培養方案，搭建出德智體美勞“五育”并舉的框架；進一步完善培養方案，做好課程大綱、考核大綱的制定工作；制定學分制各項配套制度文件；推進建好課程中心、教師中心、學生中心。加強專業建設、課程建設，完善監控和評價體系，強化教學監控和質量評價。做好師范類專業認證工作，加強畢業生就業指導與創新創業教育工作，主動服務國家和省市的戰略，推進國際化辦學。加強人才隊伍建設，加強學生社區黨工委和學生工作指導委員會建設。

3.推進學校治理體系和治理能力現代化。按照學?！笆奈濉笔聵I發展規劃編制工作方案的要求，牽頭完成學?？傮w規劃、9個專項規劃和二級學院發展規劃的編制工作。以全面貫徹習近平法治思想為指導，堅持與強化 “一把手”監督工作緊密結合、與學校巡視整改工作緊密結合，組織開展“政策講習”活動，教育引導學校各級“一把手”認真學習自己工作領域政策法規，嚴格落實中央、省委的重大決策部署，進一步推進學校治理體系和治理能力現代化，推進依法依規治校，為實現學校高質量發展提供堅強保證。統籌協調抓好校級層面管理規章制度的“廢、改、立”工作，完成新制度的梳理和匯編工作。

4.推進科研和社會服務能力建設。健全和完善有關科研項目、科研平臺、科研團隊、科研經費、科研誠信及學科建設的規章制度，使科研管理及學科建設管理進一步規范化、科學化。大力推進科研管理信息化，加強科研管理隊伍建設，推進校院二級管理工作，加強學術組織建設。著力加強服務地方經濟社會發展工作。扎實推進國家語言文字推廣基地工作，整合資源，推進教師教育改革。

5.加強辦學保障條件建設。強化管理，不斷提高財務工作規范性，提高資金使用效益。加強信息與教學保障條件建設。優化紙質和電子資源配置，自主開發管理程序，提高圖書館的使用效率。進一步強化資產管理，探索解決教學科研儀器設備共建共享管理模式，提高資產使用效益。落實《曲靖師范學院安全生產專項整治三年行動計劃（2020-2022年）》，持續開展交通、治安秩序等專項整治工作，鞏固新一輪省級平安校園的創建成效，持續打造“平安曲師”品牌，提升“平安校園”創建質量。

二、預算單位基本情況

截止2020年12月31日，曲靖師范學院在職人員編制946人，實有在職人員1,052人，其中：在職在編913人，合同制 139人。

離退休人員240人，其中：離休8人，退休232人。

車輛編制11輛，實有車輛8輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門總收入30,058.30萬元，其中：本年收入29,489.09萬元，其中：一般公共預算財政撥款19,254.25萬元（本年收入18,685.04萬元，上年結轉569.21萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，財政專戶管理資金收入10,409.05萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入395.00萬元。

與上年對比一般公共預算財政撥款增加532.85萬元，主要原因是學生人數增加進而增加生均經費撥款數。

與上年對比財政專戶管理資金收入增加1,803.95萬元，主要原因是學生人數增加進而增加學費、住宿費收入和上年財政專戶管理資金余額。

與上年對比其他收入減少1,405.00萬元，主要原因是疫情期間政府相關政策要求減免商戶鋪面租金，以及培訓班次和培訓人數減少所致。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入19,254.25萬元，其中:本年收入18,685.04萬元，上年結轉569.21萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款18,685.04萬元（本級財力18,685.04萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2021年部門財務預算總支出30,058.30萬元。

（一）財政撥款安排支出

財政撥款安排支出19,254.25萬元，其中：基本支出18,685.04萬元，與上年對比增加532.85萬元，主要原因是2021年教職工人數比上年增加，進而增加人員工資支出和“五險兩金”支出等；項目支出569.21萬元，與上年對比增加569.21萬元，主要原因是上年結轉結余569.21萬元所發生的支出。

1.財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1）教育支出-普通教育-高等教育15,043.17萬元，其中： 基本支出15,043.17萬元，項目支出0萬元，基本支出主要用于保障學校人員工資福利和公用經費。

2）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出1,915.98萬元。其中：

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位 離退休 115.98萬元，主要用于學校離退休人員經費和公用支出；

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出1,200.00萬元，主要用于學校使用本級財力安排資金繳納基本養老保險；

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出- 機關事業單位職業年金繳費支出600.00萬元，主要用于學校使用本 級財力安排資金繳納職業年金。

3）衛生健康支出-行政事業單位醫療875.89萬元。其中：

衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療532.62萬元，主要用于學校繳納醫療保險；

衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助313.80萬元，主要用于學校繳納公務員醫療補助；

衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出29.47萬元，主要用于學校繳納醫療保險。

4）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金850.00萬元，主要用于學校繳納住房公積金。

2.財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1）工資福利支出16,895.51萬元，其中基本支出16,895.51萬元。即

基本工資6,100.00萬元；

津貼補貼550.00萬元；

績效工資5,800.00萬元；

機關事業單位基本養老保險繳費1,200.00萬元；

職業年金繳費600.00萬元；

職工基本醫療保險繳費492.62萬元；

公務員醫療補助繳費313.80萬元；

其他社會保障繳費89.47萬元；

住房公積金850.00 萬元。

2）商品和服務支出1,243.36萬元，其中：基本支出1,243.36 萬元）。即

辦公費20.00萬元；

印刷費10.00萬元；

咨詢費2.00萬元；

水費100.00萬元；

電費120.00萬元；

郵電費10.00萬元；

物業管理費37.00萬元；

差旅費120.00萬元；

維修（護）費20萬元；

培訓費10.00萬元；

專用材料費110.00萬元；

勞務費10.00萬元；

公務用車運行維護費30.10萬元；

其他商品和服務支出644.26萬元。

3）對個人和家庭的補助546.17萬元，其中：基本支出385.12萬元。即

離休費99.72萬元；

生活補助56.45萬元；

醫療補助40.00萬元；

其他對個人和家庭的補助350.00萬元。

（二）財政專戶管理的資金支出

2021年安排財政專戶管理資金支出10,409.05萬元。其中：

教育支出-普通教育-高等教育9,044.05萬元；

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出560.00萬元；

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出55.00萬元；

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金750.00萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

無

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及圖書資料購置、網絡及多媒體設備購置、教學科研設備購置、辦公設備及材料購置等方面，政府采購預算總額1,523.95萬元。其中：貨物采購預算1,472.95萬元，工程采購預算51萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖師范學院2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計86.55萬元，較上年減少2.69萬元，下降3.01%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖師范學院2020年、2021年均未預算因公出國（境）費。

（二）公務接待費

曲靖師范學院2021年公務接待費預算為56.45萬元，較上年減少1.75萬元，下降3.01%。

減少原因：進一步貫徹落實“過緊日子”要求，壓減接待規模。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖師范學院2021年公務用車購置及運行維護費為30.10萬元，較上年減少0.94萬元，下降3.03%。其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費30.10萬元，較上年減少0.94萬元，下降3.03%。

減少原因：日常加強對公務用車的管理和使用保養，促使公務用車運行維護費不斷下降。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年對事業單位人員支出、其他工資福利支出，社會保障繳費、住房公積金，一般公用支出，對個人和家庭的補助，公車購置及運維費、公務接待費等5個人員類、運轉類項目編制了預算績效目標，以做好學校人員及公用經費保障，按規定落實各項待遇，支持學校履職作為項目年度績效目標。

對曲靖師范學院教育收費成本專項資金項目編制了預算績效目標，以每年組織2次共預計8000人參加普通話測試，學生通過課堂上的學習和課下的練習，每年均有80%達到二級一等及以上水平，15%達到二級甲等及以上水平作為項目年度績效目標。

對曲靖師范學院教學科研運行運轉專項資金項目編制了相應的預算績效目標，以推進基礎條件設施設備建設，整合現有資源，逐步改善教學科研設施設備現狀，更新教學科研老舊設備，新增重點專業、新增專業設施設備，最大限度滿足教學科研需求，嚴格按照預算1,000萬元執行作為項目年度績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償和國有資源（資產）有償使用。

4.“三公經費”支出：納入財政預決算管理的“三公”經費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

無

（三）財政專戶情況

曲靖師范學院財政專戶資金主要是根據省發改委批復收取的高等學校學費、高等學校住宿費及函大、電大、夜大及短期班培訓費等組成。2021年財政專戶管理資金申報預算總額8,865.10萬元，其中高等學校學費7,056.00萬元、高等學校住宿費1,281.00萬元、函大、電大、夜大及短期班培訓費528.10萬元。

（四）國有資產占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年度決算編制后才能匯總相關數據，待公開2020年度部門決算時一并公開。

附件：曲靖師范學院2021年部門預算表.xlsx