曲靖師范學院2020年部門預算編制說明

2020.06.08

曲靖師范學院2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）單位主要職責

曲靖師范學院是經教育部批準，云南省人民政府舉辦的全日制普通高校，為非營利性事業法人組織。學校堅持社會主義辦學方向，貫徹黨和國家的教育方針，以人才培養為中心，以服務師生為根本，積極開展教育教學、科學研究、社會服務和文化傳承創新活動，開展廣泛的國際交流與合作，為區域經濟社會發展提供人才支撐和智力支持。學校辦學專業涉及經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、管理學、藝術學9大學科門類，形成以教師教育為特色、文理并重、多學科協調發展的學科與專業格局。學校將始終堅持創新發展、內涵發展、轉型發展、特色發展，以立德樹人為根本，實施高素質創新人才培養、高原學科建設、服務能力提升、領軍人才引培、開放融合、基礎設施服務能力提升、文化精品建設七項工程，不斷提高人才培養、科學研究、社會服務和文化傳承創新水平，不斷增強學校的綜合實力和核心競爭力，實現辦學模式全面轉型，建成綜合性強、人文社會科學優勢顯著、服務區域經濟社會發展的理工科貢獻突出、教師教育獨具特色的應用型大學，并為最終建成特色鮮明的區域性高水平大學奠定良好基礎

（二）機構設置情況

學校占地面積1,394.46畝，設有17個教學單位，5個教輔機構，38個研究機構（含9個校級獨立研究機構）?，F有全日制本科專業57個（含師范類專業19個），23個高職高專專業，60個成人教育專業。專業涉及經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、管理學、藝術學9大學科門類，在校本科生人數為14,936人。學?，F有在職教職員工1,071人，其中博士163人（含在讀）；教職工中專任教師765人，正高職稱教師70人，副高職稱教師231人，高級職稱教師占到專任教師的39.35%，碩博教師占專任教師75.56%。

（三）重點工作概況

1.加強黨對學校工作的全面領導。投入專項預算經費，堅決打贏疫情防控阻擊戰；全面加強師生理論武裝；全面壓實意識形態工作責任；全面提升宣傳思想工作質量；建立和落實不忘初心、牢記使命的制度；全面提升基層黨組織的組織力；全面加強干部隊伍建設；從嚴從實抓好省紀委省監委“蹲點式”監督檢查反饋意見的整改工作；全面落實黨風廉政建設責任，縱深推進全面從嚴治黨；全面加強群團和統戰工作。

2.認真落實立德樹人根本任務。開展“解放思想，轉變觀念”教育大討論；舉全校之力，努力沖刺“申碩”工作；深入貫徹落實“新時代高教40條”要求；全面啟動校內“質量工程”和教學平臺建設；推進對外開放辦學，推進“三全育人”綜合試點工作；發揮校園文化以文化人功能，提高思想政治教育工作的針對性和實效性；加強畢業生就業指導與創新創業教育工作，加強師資隊伍建設。

3.推進學校治理體系和治理能力現代化。完善領導體制和運轉機制；科學編制“十四五”事業發展規劃；積極推進學校獎勵性績效分配制度改革；推進學分制改革和專業綜合評價工作；持續推進轉型發展，推進制度“廢改立”工作。

4.推進科研和社會服務能力建設。推進科研評價體系改革；搭建重點科研平臺；進一步拓展校校、校地、校政合作與交流空間；加強新型智庫建設；助力精準脫貧攻堅戰。

5.加強辦學保障條件建設。優化財務管理，提高資產管理水平；加強保障體系建設；加強智慧校園建設，提高校園管理數字化水平；推進平安校園建設；強化監督檢查與執行反饋。

二、預算單位基本情況

我校2020年設置校內機構41個。其中，管理機構15個，教學科研機構18個，教學輔助機構6個，群團機構2個。截止2019年12月統計，本單位在職在編實有人數900人，聘用合同制職工171人，有離退休人員239人（離休12人，退休227人）。本單位車輛核定編制11輛，實有車輛6輛。

三、部門預算收入支出情況

（一）部門財務總收入情況

學校2020年部門財務總收入28,576.79萬元，其中：一般公共預算財政撥款26,776.79萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入1,800萬元。

（二）財政撥款收入情況

學校2020年財政撥款收入26,776.79萬元，其中：本年收入26,776.79萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款26,776.79萬元（本級財力18,152.19萬元，收費成本補償19.50萬元，國有資源（資產）有償使用收入成本補償0萬元，財政專戶管理的收入8,605.10萬元）。

以上內容詳見《財務收支預算總表》（附件1）、《財政撥款收支預算總表》（附件2）。

四、預算單位支出情況

學校2020年單位預算總支出28,576.79萬元。其中，本級財力安排的支出18,152.19萬元（其中，基本支出18,152.19萬元，已預撥9,166.86萬元，抵扣上年墊付資金0萬元；項目支出0萬元），收費成本補償19.50萬元，國有資源（資產）安排的支出0萬元，財政專戶管理的收入安排的支出8,605.10萬元，事業收入安排的支出0萬元，事業單位經營收入安排的支出0萬元，其他收入安排的支出1,800萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按照財政撥款的功能科目分類，主要用于教育支出23,978.24萬元，社會保障和就業支出2,116.57萬元，衛生健康支出981.98萬元，住房保障支出1,500萬元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

按照經濟科目分類，主要用于工資福利支出21,207.98萬元，商品和服務支出3,758.81萬元，對個人和家庭的補助支出1,160萬元，資本性支出650萬元。

以上內容詳見附件《2020年部門財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）》（附件3）

五、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，學校編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個大類，采購預算資金770萬元。

詳見附件《政府采購預算表》（附件9）。

六、預算收支增減變化情況說明

學校2020年基本支出28,576.79萬元，比2019年的25,220.89萬元增加3,355.90萬元，增幅為13.31%，增減變化的原因是學科結構調整和生均撥款標準提高。

詳見附件《基本支出預算表》（附件5）。

七、專業名詞解釋

1．經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類，具體設類、款兩級。

2．一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產）有償使用。

3．“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按預算開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：

1.財務收支預算總表（預算01-1表）

2.財政撥款收支預算總表（預算01-2表）

3.財政撥款支出明細表（預算01-3表）

4.一般公共預算本級財力安排支出預算總表（預算02表）

5.基本支出預算表（預算03表）

6.項目支出預算表（預算04-1表）

7.項目支出績效目標表（預算04-2表）

8.項目支出績效目標表（預算04-3表）

9.政府采購預算表（預算07表）

10.新增資產配置表（預算10表）

附件1.財務收支預算總表（預算01-1表）.pdf